Anexo II: Lista de Verificación para Auditorías y

Cualquier alusión a pruebas en el presente documento y en el respectivo
Documento de Guía hace referencia a pruebas llevadas a cabo por la dirección de la fábrica.
 

1a. Información general acerca de la empresa 

Nombre de la Empresa: ____________________________________________
(Inglés e Idioma Local)

Nombre del Vendedor:   ____________________________________________
(Inglés e Idioma Local)
  

Dirección:  ________________________________________________________________                        
(Inglés e Idioma Local)
  

              _______________________________________________________  

               _______________________________________________________

Teléfono:                                             Fax: ____________________________   

Representante de la Dirección General Responsable del Código ICTI:    

            _______________________________________________________   

Dirección: ______________________________________________________  

             _______________________________________________________ 

Teléfono:                                             Fax: ____________________________     

Correo electrónico:  _________________________________________                                          

Principales Productos Fabricados (Proporcionar Ejemplos):  

_______________________________________________________________ 

Número del Código de la Empresa en la Standard Industry Classification (SIC)
/ Clasificación Estándar de Industria: _________________________  
                                                       (Insertar Número del Código SIC)

1b. Organización de la empresa
Por favor, adjunte un cuadro organizativo general.  

1c. Número de Trabajadores:

Por favor, indique el número estimado de trabajadores en cada área.
Departamento

Número Trabajadores

Administración – Fábrica

 

Administración – Oficinas

 

Ingeniería

 

Mantenimiento

 

 

Producción

 

Aseguramiento de la Calidad

 

Control de Calidad

 

Almacén / Distribución

 

Otros

 

Número Total de Trabajadores:

 

 

1d. Idioma (s) Hablado (s) :

Por favor, indique los idiomas principales hablados por los trabajadores.

 

1e.  Proceso de Producción:

Por favor, indique qué proceso de producción y máquinas del taller de utillaje posee la empresa.
Proceso de Producción

 

Detalles

Moldeo por Soplado

 

Fundición a Presión

 

Ensamblado Electrónico

 

Cintas Transportadoras Planas

 

 

Taller de Trabajo Metálico General

 

Moldeo por Inyección

 

Proceso de galvanoplastia

 

Proceso de Impresión y Embalaje

 

“Rooting Machine”

 

Fundición centrífuga

 

 

Máquinas de Coser

 

Impresión por serigrafía

 

Operaciones de Rociado

 

Tampografía

 

 

Taller de utillaje

 

Soldadura Ultrasónica

 

Procesado de la Madera

 

 

Otros:

 

 

1f. Plano Planta (Producción, Oficinas, y / o Dormitorio, según sea aplicable)

Por favor, adjunte la distribución general de la instalación.

 

2.  Horas de Trabajo

 

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

 

 

 

COMENTARIOS

 

2.1 ¿Cuenta la instalación con una política escrita referente a las horas de trabajo y horas extraordinarias conforme a lo establecido en la (s) ley (es) local (es)?

Fecha de Emisión: ______________

[  ]

[  ] No

 

 

 

 

2.2  ¿Disponen todos los empleados de las horas de trabajo legales y de las horas de trabajo de la instalación?  

[  ]

[  ] No

 

 

 

 

2.3  ¿Se encuentran las horas trabajadas debidamente documentadas (por ejemplo, tarjetas de fichar)?

[  ]

[  ] No

 

 

 

 

2.4 ¿Las horas extraordinarias son voluntarias?

[  ]

[  ] No

 

 

 

2.5 ¿Cuál es el número máximo de horas trabajadas por día?  

________ horas.

Por semana ________ horas

¿Se encuentran dentro del máximo legal, así como de la política escrita referente a las horas de trabajo?

 

 

[  ]

 

 

[  ] No

 

 

 

 

2.6 ¿Cuál es el máximo de horas extraordinarias trabajadas por mes?

_______ horas.

(Facilitar análisis detallado)

¿Se encuentra dentro del máximo legal, así como de la política escrita referente a las horas de trabajo?

 

 

[  ]

 

 

 

[  ] No

         

 

 

[   ]

N/A

 

2.7 ¿Se les permite a los trabajadores disfrutar de un día libre de cada siete días?

[  ]

[  ] No

 

 

2.8  ¿Se les permite a los trabajadores disfrutar de una baja  presentando certificado médico por enfermedad o por maternidad?

[  ]

[  ] No

 

 

 

2.9  ¿Disponen los trabajadores de adecuados:         

a) descansos para comer?   

 

 b) descansos personales?          

        

 

[  ]

[  ]

         

 

[  ] No

[  ]

No

 

 

 

 

3. Salarios y Retribuciones

 

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

 

 

 

COMENTARIOS

 

 

3.1 ¿Cuenta la instalación con una política escrita referente a los salarios y retribuciones conforme a lo establecido en las leyes locales?

Fecha de Emisión: ______________

[  ]

[  ] No

 

 

 

 

 

 

3.2   ¿Se encuentran los baremos salariales mínimos legales y de la empresa visibles o a disposición de los trabajadores? 

[  ]

[  ] No

 

 

 

 

 

 

3.3  ¿Cumplen los salarios y retribuciones con los requerimientos legales y de la política de la empresa?

Baremo Horario Mínimo: ________           Baremo Hora Extra Mínimo: ______

Días laborables normales:  _______    Días de Descanso:  ________  

Fiestas:  _________

[  ]

 

 

 

[  ]

No

 

 

 

 

Mínimos Legales:  _________                 Baremo Horario: ­­____________                       Baremos Horas Extra:  _______           

Días laborables normales:  ___   

Días de Descanso:  ________  

Fiestas:  ________

 

3.4  ¿Se requiere por ley que retenciones sean retenidas correctamente, y abonadas a la (s) agencia (s) apropiada (s)?  Explíquese.

[  ]

[  ] No

 

 

 

3.5 ¿Se les informa a los trabajadores de dichas retenciones y otras deducciones previo a su contratación?

[  ]

[  ] No

 

 

 

3.6 ¿Son las deducciones atribuibles a dietas y alojamiento razonables y conformes con la legalidad vigente?

 

[  ]

 

[  ] No

 

[  ] N/A

 

 

3.7 ¿Son las deducciones atribuibles a artículos proporcionados por la empresa razonables y conformes con la legalidad vigente?

 

[  ]

 

[  ] No

 

[  ] N/A

 

 

 

3.8 ¿Se ofrecen los beneficios extrasalariales legalmente exigidos (bonificaciones, vacaciones pagadas, complementos por dietas, etc.)? Descríbanse.

[  ]

[  ] No

 

 

 

3.9 ¿Reciben los trabajadores sus nóminas detalladas?

[  ]

[  ] No

 

 

3.10 ¿Se paga a los trabajadores de forma regular y periódica?

[  ]

[  ] No

 

 

 

3.11 ¿Se les facilitan a los trabajadores los medios necesarios para la recepción de su salario?

[  ]

[  ] No

 

 

 

4. Trabajo de Menores

 

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

 

 

 

COMENTARIOS

 

4.1 Con carácter informativo, señale si existe edad escolar obligatoria en el país / región.

En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cuál es la edad escolar obligatoria? ________

[  ]

 

 

 

 

[  ] No

 

 

 

 

 

 

4.2  ¿Cuenta la instalación con una política escrita en la que se especifique la edad mínima para los trabajadores contratados en la instalación?

Fecha de emisión:  ___________

En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cuál es la edad mínima? _____

¿Cumple dicho mínimo con los requisitos estándar?

[  ]

 

 

[  ]

[  ] No

 

 

[  ]

No

 

 

4.3 En el caso de vacío legal, ¿cumple la política de la instalación el código ICTI?

[  ]

[  ] No

 

 

4.4 ¿Se ha comunicado la ley y / o política a todos los trabajadores?

[  ]

[  ] No

 

 

4.5 ¿Son las edades de los trabajadores conformes con la política y las leyes locales?

[  ]

[  ] No

 

 

4.6 Si existen trabajadores jóvenes, ¿se encuentran en puestos de trabajo permitidos por la ley?

 

[  ]

 

[  ] No

 

[  ] N/A

 

4.7 ¿Se conserva un registro de los documentos en los que figura información sobre la edad?

[  ]

[  ] No

 

 

 

 

5a. Trabajos Forzados

 

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

 

 

 

COMENTARIOS

5.1 ¿Cuenta la instalación con una política escrita referente a los trabajos forzados, política que cumpla los requerimientos del Código ICTI?

Fecha de Emisión: ___________

[  ]

[  ] No

 

 

 

 

5.2 ¿Hace uso la instalación de cualquier trabajo forzado?

[  ]

[  ] No

 

 

5.3 ¿Hace uso la instalación de cualquier mano de obra encadenada?

[  ]

[  ] No

 

 

5.4  ¿Se les permite a los trabajadores abandonar su empleo tras proporcionar notificación en un plazo razonable?

[  ]

[  ] No

 

 

5.5  ¿Existe alguna evidencia del uso del personal de seguridad y / o supervisión para coaccionar a los trabajadores?

[  ]

[  ] No

 

 

 

 

5b. Trabajo de Presos

 

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

 

 

 

COMENTARIOS

 

5.6  ¿Cuenta la instalación con una política escrita contra el empleo de mano de obra de prisioneros en su instalación o la subcontrata de prisiones?

Fecha de emisión:  ______________

[  ]

[  ] No

 

 

 

 

5.7  ¿Hace uso la instalación de cualquier mano de obra procedente de prisiones?

[  ]

[  ] No

 

 

 

 

6. Medidas Disciplinarias

 

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

 

 

 

COMENTARIOS

6.1  ¿Cuenta la instalación con un procedimiento escrito referente a las medidas disciplinarias que garantice la ausencia de abusos psíquicos o físicos?

Fecha de Emisión:  ______________

[  ]

[  ] No

 

 

 

6.2 ¿Se ha puesto dicho procedimiento en conocimiento de todos?

[  ]

[  ] No

 

 

6.3  ¿Existe evidencia alguna del empleo de castigo corporal o coacción física?

[  ]

[  ] No

 

 

 

6.4   ¿Existe evidencia alguna del empleo de abuso mental o verbal o intimidación excesivos?

[  ]

[  ] No

 

 

 

6.5  ¿Existe evidencia alguna del uso del personal de seguridad u otro  personal designado (distinto de los supervisores) para imponer disciplina a los trabajadores?

[  ]

[  ] No

 

 

 

6.6  ¿Se hace uso de multas disciplinarias abusivas?  En caso de respuesta afirmativa, señale la (s) multa (s) y la (s) infracción (es).

[  ]

[  ] No

 

 

 

 

 

7. Discriminación

 

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

 

 

 

COMENTARIOS

7.1  ¿Cuenta la instalación con una política escrita contra la discriminación?

Fecha de emisión: ___________

 

¿Se ha puesto dicha política en conocimiento de todos?

[  ]

 

[  ]

[  ] No

 

[  ] No

 

 

 

7.2 ¿Existe evidencia alguna de discriminación en la contratación?

 

En el lugar de trabajo

 

 

 

En los hábitos de despido

 

[  ]

 

[  ]

 

[  ]

[  ] No

 

[  ] No

 

[  ] No

 

 

 

8. Representación de los Trabajadores

 

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

 

 

 

COMENTARIOS

 

8.1 ¿Cuentan los trabajadores con facilidades para tratar con la dirección temas de su interés?

[  ]

[  ] No

 

 

 

8.2 ¿Existen representante (s) de los trabajadores en el lugar de trabajo?

[  ]

[  ] No

 

 

 

8.3   ¿Existen representante (s) de la dirección designados para tratar con los representante (s) de los trabajadores?

[  ]

[  ] No

 

 

8.4 ¿Se celebran reuniones periódicas entre los representante (s) y la dirección, estando las actas de dichas reuniones archivadas y disponibles?

[  ]

[  ] No

 

 

 

8.5 ¿Tienen conocimiento los representante (s) del “ICTI Code of Business Practices” (Código ICTI sobre Prácticas Comerciales), y los documentos de apoyo, o el equivalente en la instalación?

[  ]

[  ] No

 

 

 

8.6 ¿Existe evidencia alguna de acciones tomadas por la directiva en algunos temas de interés relacionados con el “ICTI Code of Business Practices” (Código ICTI de Prácticas Comerciales)?  Descríbanse.

[  ]

[  ] No

 

 

 

8.7  ¿Existe evidencia alguna de un trato desigual entre los representante(s) de los trabajadores y otros empleados? Descríbase.

[  ]

[  ] No

 

 

 

9. Instalaciones

 

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

 

 

 

COMENTARIOS

9.1 ¿Cuenta la instalación con una política escrita para cumplir con las leyes locales que rigen la seguridad, higiene, medioambiente y condiciones laborales en sus instalaciones?               

Fecha de emisión: _______________

[  ]

[  ] No

 

 

9.2  ¿Existe algún representante de la dirección general para la seguridad, higiene, bienestar y servicios  generales?             

Nombre: ______________________

[  ]

[  ] No

 

 

 

9.3  ¿Se mantiene la instalación limpia y en buenas condiciones?

- Pasarelas y pasillos

- Áreas de Almacén y Depósito

- Ascensores y Escaleras

- Áreas de Fabricación

- Equipamiento eléctrico

- Otros

[  ]

[  ] No

 

 

9.4  ¿Se llevan a cabo inspecciones rutinarias de la instalación?

[  ]

[  ] No

 

 

 

9.5 ¿Se conserva toda la maquinaria, equipamiento e instalación en condiciones de trabajo seguras, siendo adecuadamente reparados tras una avería?

[  ]

[  ] No

 

 

 

9.6 ¿Existen medios de comunicación eficaces disponibles para la notificación externa e interna de emergencias?

[  ]

[  ] No

 

 

 

9.7  ¿Cumplen los controles de temperatura y humedad con las prácticas laborales seguras?

[  ]

[  ] No

 

 

 

9.8 ¿Proporcionan los controles de ventilación general un ambiente de trabajo seguro?

[  ]

[  ] No

 

 

 

9.9 ¿Es adecuada la iluminación?

[  ]

[  ] No

 

 

 

9.10 ¿Existe una recogida sistemática y regular de residuos?

Fecha de la Última Recogida: _____

[  ]

[  ] No

 

 

9.11 ¿Se ha sometido a una inspección profesional a la integridad física y estructural de todos los edificios?  Dicha inspección puede probarse por la posesión de la fábrica de la “Cédula de Habitabilidad”.

Fecha de la Última Inspección: ____

[  ]

 

 

 

[  ] No

 

 

 

 

 

 

9.12  ¿Se han sometido a una inspección profesional las calderas, depósitos de presión apagados y hornos?

Fecha de la Última Inspección: ____

[  ]

[  ] No

 

 

9.13  ¿Se encuentran las cargas máximas por piso establecidas, visibles y dentro de la legalidad?

[  ]

 

[  ]

[  ] No

 

[  ] No

 

 

 

9.14 En caso de que la instalación tuviera cualquier citación o condena por incumplimiento de las leyes sobre condiciones laborales en los últimos 12 meses, ¿se han corregido todas ellas dentro del tiempo exigido?

 

[  ]

 

[  ] No

 

[  ] N/A

 

 

9.15 ¿Tienen todos los trabajadores acceso a agua potable para beber?

[  ]

[  ] No

 

 

 

9.16  ¿Existen aseos disponibles, operativos y limpios?

[  ]

[  ] No

 

 

 

9.17  ¿Existen instalaciones para el lavado de manos disponibles, operativas, limpias, y localizadas dentro del área correspondiente a los aseos?

[  ]

[  ] No

 

 

9.18  ¿Existe personal de seguridad adecuadamente formado?

[  ]

[  ] No

 

 

 

9.19  ¿Se respetan las normas referentes al tabaco?

 

[  ]

 

[  ] No

 

 

 

10. Protección frente a Incendios

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

 

 

COMENTARIOS

A)    Preparación para Emergencias

 

 

 

 

10.1 ¿Cuenta el lugar con un plan adecuado escrito sobre preparación para emergencias?

[  ]

[  ] No

 

10.2 ¿Está el personal formado sobre los planes de prevención de incendios y preparación para emergencias?

[  ]

[  ] No

 

10.3  ¿Se ha designado un coordinador local para administrar los procedimientos sobre prevención de incendios y los planes de preparación para emergencias?

[  ]

[  ] No

 

B)    Salida y Evacuación

 

 

 

 

10.4 ¿Cuenta el lugar con un sistema de alarma de emergencia para avisar al personal de la evacuación del lugar?

[  ]

[  ] No

 

10.5 ¿Existe un alumbrado de emergencia, colocado en los lugares apropiados e inspeccionado periódicamente?

[  ]

[  ] No

 

10.6            ¿Existen pasillos y puertas de salida de emergencia claramente señalados, iluminados, accesibles, y mantenidos libres de obstrucciones, interna y externamente?

[  ]

[  ] No

 

10.7            ¿Existen rutas de evacuación visibles en las zonas de trabajo con instrucciones claras sobre como abandonar la instalación?

[  ]

[  ] No

 

10.8            ¿Tiene cada trabajador acceso a no menos de dos salidas de emergencia no lejos de su alcance?

[  ]

[  ] No

 

 

10.9            ¿Se encuentran las puertas, pasillos, o cualesquiera que podrían ser erróneamente interpretados como salidas de emergencia, apropiadamente señalados con “NO SALIDA”.

[  ]

[  ] No

 

 

10.10        ¿Se abren libremente las puertas de salida de emergencia (sin llave) en la dirección de la marcha y sin necesidad de ningún conocimiento especial para abrirlas?

[  ]

[  ] No

 

10.11        ¿Se lleva a cabo en el lugar simulacros de evacuación de emergencia anuales?

[  ]

[  ] No

 

 

C)    Limpieza de las instalaciones

 

 

 

 

10.12        ¿Se almacena la basura en contenedores no combustibles vaciados de forma regular?

[  ]

[  ] No

 

10.13        ¿Se almacenan despojos de hierro, escombros y materiales de  desecho combustibles (por ejemplo trapos aceitosos) en contenedores metálicos cubiertos y son retirados del lugar de trabajo con prontitud?

[  ]

[  ] No

 

10.14 ¿Se encuentran las zonas libres de materiales combustibles innecesarios?

[  ]

[  ] No

 

10.15        ¿Se mantiene el suelo limpio de vertidos y materiales?

[  ]

[  ] No

 

10.16        ¿Se encuentran los contenedores etiquetados con sus contenidos y adecuadamente almacenados?

[  ]

[  ] No

 

10.17        ¿Se encuentran las zonas peligrosas y otras zonas apropiadamente señaladas con carteles de “No fumar”?

[  ]

[  ] No

 

10.18        ¿Se mantiene el equipamiento productor de calor tal y como calefactores portátiles, motores, hornos, etc., libre de materiales combustibles (incluyendo polvo, grasa, aceite, y fibras)?

[  ]

[  ] No

 

10.19        ¿Se encuentran los materiales adecuadamente almacenados ya sea dentro o fuera del edificio?

[  ]

Si

[  ] No

 

D)    Eléctrico

 

 

 

 

10.20        ¿Se encuentran el equipamiento eléctrico y cableado adecuadamente conservados, recubiertos / aislados para prevenir la exposición del cableado?

[  ]

[  ] No

 

10.21        ¿Se encuentra el cableado adecuadamente fijado a montajes, clavijas, fusibles / interruptores, y otros equipamientos?

[  ]

[  ] No

 

10.22        ¿Están los aislamientos eléctricos instalados en cajas de unión, enchufes, panel eléctrico, estando libres de cualquier obstrucción?

[  ]

[  ] No

 

10.23        ¿Presenta el lugar un sistema de protección de la iluminación?

[  ]

[  ] No

 

E)     Riesgos Especiales

 

 

 

 

10.24        ¿Se encuentran los líquidos inflamables adecuadamente almacenados en armarios de seguridad y / o salas de almacenaje  de productos inflamables adecuadamente ventiladas y protegidas eléctricamente?

 

[  ]

 

[  ] No

 

[  ]

N/A

10.25        ¿Se encuentran los líquidos inflamables que está siendo utilizados adecuadamente almacenados en contenedores dispensadores de seguridad?

 

[  ]

 

[  ] No

 

[  ]

N/A

10.26        ¿Cuenta el lugar con una procedimiento de trabajo en caliente establecido para operaciones en las que se empleen llamas o se produzcan chispas (diferentes tipos de soldadura (incluyendo “weldering”, “soldering” y “brazing” / esmerilado / amolado / corte)?

 

[  ]

 

[  ] No

 

[  ]

 N/A

10.27        ¿Se encuentran las botellas de gas adecuadamente señaladas, usadas, inspeccionadas, almacenadas y aseguradas?

 

[  ]

 

[  ]

 No

 

[  ]

N/A

10.28        ¿Se encuentran las zonas de trabajo con polvo combustible en buen estado y limpias (madera / harina / almidón)?

 

[  ]

 

[  ]

No

 

[  ]

N/A

10.29        ¿Se encuentran las zonas de pintado con disolvente por rociado o  en las que se produce polvo en buen estado, limpias y construidas con materiales no combustibles, estando alejadas al menos 20 pies de llamas, chispas, motores eléctricos en funcionamiento, o cualquier otro foco de ignición?

 

[  ]

 

[  ]

No

 

[  ]

N/A

10.30        ¿Existe una adecuada ventilación para prevenir la acumulación de vapores inflamables en el transcurso de las operaciones de rociado?

 

[  ]

 

[  ]

No

 

[  ]

N/A

10.31        ¿Ha recibido el personal la formación adecuada en el manejo y utilización de materiales inflamables y combustibles?

[  ]

[  ] No

 

F)     Alarmas y Extintores

 

 

 

 

10.32        ¿Se encuentran las alarmas de incendios claramente señaladas, accesibles, y mantenidas operativas?

[  ]

[  ] No

 

10.33        ¿Están los extintores adecuados disponibles, claramente señalados y accesibles?

[  ]

[  ] No

 

10.34        ¿Se encuentran los extintores completamente cargados, siendo sometidos a una inspección visual con carácter mensual?

[  ]

[  ] No

 

10.35        ¿Ha recibido el personal de respuesta ante una emergencia la formación sobre el correcto funcionamiento de los extintores?

[  ]

[  ] No

 

10.36¿Se investigan los incendios a fin de determinar sus causas, siendo examinadas para prevenir reincidencias?

[  ]

[  ] No

 

10.37  ¿Se inspecciona rutinariamente y mantiene en buen estado el resto del equipamiento anti-incendios?

[  ]

[  ] No

 

 

 

11a.     General Environmental Health and Safety (EHS) /

Seguridad e Higiene Medioambiental General

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

 

 

 

COMENTARIOS

 

11.1  ¿Cuenta la instalación con un programa escrito sobre EHS que incluya las políticas y procedimientos para las condiciones medioambientales, de seguridad, de higiene (EHS) y de trabajo?

Fecha de Emisión: ______________

[  ]

[  ] No

 

 

 

11.2  ¿Se encuentran los programas escritos sobre EHS de la instalación a disposición de todos los trabajadores en el idioma local?

[  ]

[  ] No

 

 

 

11.3 ¿Se ha designado un coordinador de EHS ?

Nombre:  ______________________

[  ]

[  ] No

 

 

 

11.4  ¿Existe un comité / equipo de EHS en la instalación?

[  ]

[  ] No

 

 

 

11.5 ¿Fomenta la instalación la concienciación sobre EHS en el lugar de trabajo?

[  ]

[  ] No

 

 

 

11.6  ¿Se facilita a todos los trabajadores, previo al inicio del nuevo puesto de trabajo, una formación / educación sobre EHS específica para cada puesto de trabajo?

[  ]

[  ] No

 

 

 

11.7  ¿Se les concede la oportunidad a todos los trabajadores de expresar sus opiniones / preocupaciones sobre EHS?  De ser así, descríbanse.

[  ]

[  ] No

 

 

 

11.8  ¿Se han instalado controles para prevenir la entrada a la instalación de nuevos componentes, materiales, productos químicos, maquinaria y productos, que no hayan sido revisados frente a potenciales riesgos EHS?

[  ]

[  ] No

 

 

 

11.9  ¿Presentan los contenedores que acceden a la instalación etiquetas fijadas legibles?

 

[  ]

 

[  ] No

 

 

 

11.10   ¿Se le proporciona al personal contratista las reglas y orientación sobre EHS del lugar?

[  ]

[  ] No

 

 

11.11 ¿Han recibido los trabajadores formación sobre seguridad química?

 

[  ]

 

[  ] No

 

 

 

 

11.12 ¿Se encuentran las MSDS actualizadas para todos los productos químicos producidos, importados, o utilizados, estando disponibles para todos los trabajadores en el idioma local?

 

[  ]

 

[  ] No

 

 

 

 

11.13 ¿Existe un inventario químico actualizado disponible para todos los productos químicos peligrosos producidos, importados, y / o utilizados en el lugar?

 

[  ]

 

[  ] No

 

 

 

 

11.14 ¿Existen estaciones de emergencia lavaojos y duchas operativas en las zonas en las que se manejan y utilizan productos químicos corrosivos o grandes volúmenes de disolventes?

 

[  ]

 

[  ] No

 

 

 

 

11.15 ¿Se encuentran los tanques de procesado y almacenaje, la canalización y las válvulas que contengan productos químicos peligrosos etiquetados y /o clasificados por colores?

 

[  ]

 

[  ] No

 

[  ] N/A

 

 

 

11b.  Seguridad e Higiene

 

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA

 

 

 

 

 

COMENTARIOS

 

11.16 ¿Se investigan todos los accidentes y “near misses” (casi accidentes) registrados?

a)      Formulario para la investigación de accidentes / “near miss” (casi accidentes) empleado y completado en su totalidad.

b)      Trabajadores a los que se les insta y da instrucciones para que informen de los accidentes y  “near misses” (casi accidentes)

c)   Acciones correctoras / preventivas seguidas hasta su finalización

[  ]

[  ]

 

[  ]

 

 

[  ]

[  ] No

[  ]

No

 

[  ]

No

 

 

[  ]

No